管理體系如何搭建？管理制度如何編寫？有沒有可以借鑒的經(jīng)驗？有沒有專業(yè)團隊給我們培訓(xùn)？集團整合重組之際，全面預(yù)算管理工作就在這種不確定中開展起來。

搭建管理體系

2022年7月初，集團預(yù)算管理專門委員會成立，《池州市投資控股集團全面預(yù)算管理辦法》予以印發(fā)。各二級集團根按照要求部署搭建全面預(yù)算管理組織架構(gòu)。

設(shè)計預(yù)算表單

為穩(wěn)妥推進全面預(yù)算管理，建投集團、資產(chǎn)運營集團作為2022年度全面預(yù)算管理試點單位。2022年7月，財務(wù)計劃部積極深入了解試點單位各公司業(yè)務(wù)，與各部門積極溝通，形成各自預(yù)算表單需求，經(jīng)過多輪研討、多次修改，最終形成表單體系。

預(yù)算管理試點

2022年7月，試點單位編制上報預(yù)算草案，集團對草案提出修改意見。8月，試點單位完成修改，集團預(yù)算管理委員會下達預(yù)算控制指標。10月，開展全面預(yù)算執(zhí)行情況分析，完成預(yù)算調(diào)整工作。

上線預(yù)算系統(tǒng)

2022年8月、9月，財務(wù)計劃部對接專業(yè)機構(gòu)，上線全面預(yù)算模塊，完成模塊預(yù)算編報。11月，設(shè)置全面預(yù)算模塊控制規(guī)則，實現(xiàn)系統(tǒng)事中和在線控制功能。

啟動全面鋪開

12月5日，集團2023年全面預(yù)算啟動會暨預(yù)算培訓(xùn)會召開，首次引入“線上直播”培訓(xùn)方式，提供可視化操作指引，正式拉開2023年度全面預(yù)算工作的帷幕。

凡事預(yù)則立，不預(yù)則廢。目前的全面預(yù)算管理還只是初步階段，下一步將更加深入開展全面預(yù)算管理工作，助力集團高質(zhì)量發(fā)展。